Tutto sulle stanze in appalto. Tutto sui numeri in Approvvigionamento Il numero di registro del contratto non corrisponde

Dal 01/01/2017 il Tesoro federale e il responsabile della revisione finanziaria Gli organismi degli argomenti della Federazione russa producono misure di controllo per verificare la conformità delle informazioni sull'ammontare del sostegno finanziario, un'organizzazione dedicata per l'attuazione delle attività di approvvigionamento e Tali dati che si riflettono nei documenti di pianificazione si sono formati sulla base delle comunicazioni comunicate al finanziamento del trasporto di stato. Viene inoltre verificato che i dati sui codici di identificazione degli appalti e gli importi dei finanziamenti assegnati al destinatario dei fondi di bilancio per gli appalti sono stati gli stessi nei seguenti registri:

• in programmi e piani di approvvigionamento;
• nell'avviso, nella documentazione degli appalti e le informazioni sulle posizioni degli orari pianificati;
• nel protocollo sulla definizione del fornitore, dell'appaltatore, del performer e nella documentazione di approvvigionamento;
• in termini di progetti di un contratto che vengono inviati a un offerente, con il quale il contratto è di conseguenza, e nei protocolli per determinare il fornitore, l'appaltatore, l'appaltatore;
• nel registro dei contratti e nel contesto di contratti specifici.

Sulla base del paragrafo 14 delle norme di controllo (approvato dal decreto del governo n. 1367 del 12.12.2015), sotto parte 5 dell'art. 99 44-FZ, se le informazioni pubblicate dal cliente hanno superato il controllo su tutte le condizioni stabilite, è soggetto a posizionamento in EIS entro un giorno lavorativo dalla data della direzione dell'oggetto da controllare. L'unità di controllo, a sua volta, mette un segno sulla conformità dei dati direzionali entro 3 giorni lavorativi (paragrafo 11, 12 delle regole).

Se le informazioni direzionali non sono conformi ai requisiti stabiliti, il cliente riceverà un protocollo sull'incoerenza delle informazioni; Piano programma, piano di approvvigionamento, avviso, documentazione del progetto, ecc. - Strutture informative soggette a controllo obbligatorio in conformità con 44-FZ (parte 15 delle regole).

I documenti non verranno inseriti in un singolo sistema informativo fino a quando i clienti non risolvono tutti i disturbi e la procedura di rielabollo di successo no.

Gli organismi di controllo dovrebbero formare un segno e indicare le organizzazioni identificate incongruenze, in relazione al quale l'oggetto non è soggetto al collocamento in EIS, entro tre giorni lavorativi (paragrafo 11, 12 delle regole).

Inizieranno a recitare dal 01/01/2018 per le organizzazioni le principali attività di approvvigionamento a livello federale. Dal 01/01/2019 il lavoro dei clienti dei livelli regionali e locali controlla il tesoro. Controlla la conformità:

• i volumi di supporto finanziario indicato in termini di approvvigionamento, informazioni approvate e comunicate al cliente;
• indicatori finanziari nella pianificazione dei documenti dei parametri monetari nel preavviso e della documentazione.

Inoltre, l'ufficio controlla i contratti che vengono inviati ai vincitori con i dati, che sono contenuti nei protocolli finali. Nel registro dei contratti, i controller cercheranno non-gambi con termini contrattuali.

Mentre le informazioni non controllano, è impossibile posizionarla in EIS. Pertanto, controlla attentamente tutto ciò che pubblica.

Dove vedere il protocollo di non conformità nel sito di acquisto

L'esecutore responsabile dell'organizzazione del cliente può trovarlo nel registro e in gabinetto personalecosì come nella parte aperta del sistema informativo unificato.

Cosa fare quando si riceve

Se la scansione dei documenti di pianificazione (piano di approvvigionamento e pianificazione) non è completata e le informazioni presentate in essi non soddisfano i requisiti della parte 5 dell'art. 99 44-FZ, il cliente riceverà una notifica corrispondente su questo - il protocollo di incongruenze per il record di registro 44-FZ.

Se le violazioni hanno toccato l'avviso, il cliente riceverà anche un protocollo con i motivi per l'inconsistenza e le violazioni permanenti. Lo stato delle notifiche nell'EIS verrà modificato automaticamente in "Controllo non è passato". La documentazione di controllo può essere visualizzata nella scheda Avviso nella scheda "Documenti di approvvigionamento".

Per posizionare i registri di contratti in cui sono state scoperte le violazioni durante le attività di controllo, è necessario eliminare tutti gli errori specificati dal controller e inviare documenti per la procedura di ri-verifica.

Nonostante il fatto che quando si identificano errori e violazioni, le informazioni sul posizionamento delle informazioni in EIS non sono sospese, il cliente può essere attratto da responsabilità amministrativa e sanzioni per l'ammontare da 20.000 a 50.000 rubli (articolo 15.15.10 del codice amministrativo).

Nelle organizzazioni che agiscono come cliente dello stato vengono inoltre eseguite ispezioni interne sul sistema di gestione della qualità. Errori e violazioni sono rilevati in conformità con i requisiti di GOST ISO (ISO) 9001.

Esempi di compilazione dei protocolli di inconsistenza di OMP

In vari tipi di approvvigionamento - diverse regole per la numerazione:

• Acquisti sulla prima pubblicazione di 44 fz in EIS, quindi il numero in EIS e lo stesso e lo stesso numero. Ad esempio, questo acquisto ha la stessa stanza per Sberbank-AST e EIS.
• In approvvigionamento su 223-FZ di solito 2 camere - la camera EIS e il numero che assegna all'ETP. Ad esempio, questo acquisto su Sly.ru ha due numeri: No. 4249235 (UTS) e n. 31705574458 (da EIS). Nel contorno. Versukuvku avrà un numero con EIS.
• Acquisti commerciali solo chi ha assegnato l'ETP.

Codice di identificazione (numero) Approvvigionamento o IKZ

Numero del contratto su carta

Nei concorsi, le quotazioni, le richieste di suggerimenti e con l'unico fornitore, i contratti concludono su carta. Numero del contratto Il cliente assegna in conformità con il registro interno dei contratti.

Identificatore del contratto di stato o IG

Il codice è formato da clienti federali, autonomi o regionali che pagano gli appalti dal bilancio federale o concludono contratti con accompagnatori del Tesoro. L'identificatore viene utilizzato per comunicare un contratto e calcoli su di essi.

La procedura per cui ICC è formata sull'accompagnamento del Tesoro è stabilito nell'ordine del Tesoro della Russia del 20.03.2017 n. 9N. IKG è un codice digitale venti cifre che il cliente assegna dopo la registrazione nel registro dei contratti e che è mantenuto dall'intero periodo di validità del contratto.

Le scariche derivanti dal primo al 19 ° sono simili al registro del contratto (o alle scariche del nono al 27 ° numero di registrazione nel registro dei contratti con Gostaya). 20a scarica - l'identificatore del registro dei contratti. Se questo è un registro ordinario, "0" è "0" se le informazioni nel contratto sono poste da Gostain, mettere "1".

I clienti indicano anche ICG in tutti i documenti di dubbio, pagamento e regolamento.

Cosa è importante ricordare il fornitore?

I vincitori dell'approvvigionamento dal 1 ° luglio 2017 dovrebbero indicare questo identificativo nelle fatture e altri documenti che mostrano il cliente. Gli emendamenti corrispondenti sono apparsi in 169 dell'articolo del codice fiscale e sotto forma di una fattura - una linea con un codice di identificazione aggiunto al modello del documento.

Nei commenti agli articoli, è possibile ottenere risposte da altri fornitori e gli esperti risponderanno

Il revisore (rilevato) e confermato dal rappresentante dell'unità controllata, l'inconsistenza o il commento deve essere documentata sotto forma di un protocollo (atto), in cui:

Tempo e posizione (rilevamento);

La necessità di correzione o azione correttiva.

Attenzione! Il protocollo di discrepanza non dovrebbe contenere per danneggiare le opinioni del revisore né le sue raccomandazioni eliminare le incoerenze (Avviso ) o ancora più categoriale istruzioni.

Per l'impatto emotivo sul team della divisione di audit, insieme alla progettazione di un protocollo su un'inconsistenza significativa, una carta rossa può essere scaricata, che è collegata al revisore del supporto con il testo della politica di qualità (ecologia) . La "inconvenzione significativa" viene effettuata sulla carta e il contenuto e il termine per l'esecuzione di azioni correttive o di avvertimento sono indicati. Quando si eseguono azioni correttive, la scheda viene rimossa dal revisore del revisore.

Insieme alla documentazione di ogni inconsistenza, il revisore deve documentare e ciascuno nota (notifica)- Certificato di audit che non è la natura delle incoerenze e registrata al fine di prevenire la possibilità dell'aspetto delle incoerenze.

Esempi di commenti (notifiche) possono servire:

Conservazione congiunta dei documenti applicabili e cancellati di sistemi di gestione;

Mancanza di conferma degli artisti di lettura con documentazione tecnica;

Mancanza di un elenco approvato di fornitori di organizzazione riconosciuti;

Mancanza di evidenza di un'azione correttiva separata;

Cultura ambientale insoddisfacente dei dipendenti della divisione

mancanza di giustificazione documentaria di superare le emissioni temporaneamente concordate.

Attenzione"Note (notifiche) dei revisori dei conti sono infatti, la natura dell'avvertimento, da allora Il commento restaurato può da allora diventa incoerenza.

A questo proposito, fissando il commento, come le incoerenze possono essere considerate in valore di audit aggiunto di qualità.

Possibile forma di un protocollo di non conformità

(Commenti)

Protocollo / commento di non conformità *) № _____ da _____________ 200__.
Codice di sicurezza		Verifica dell'oggetto
Unità organizzativa			Controlla i criteri
Auditor: _________________ ___________ __________ (Cognome I.O.) (Signature) (data)
Non conformità / commento *)
				La laurea: Significativo: \u206a. Insignificante: \u206a.
				Auditor: __________ _________ (Cognome I.O.) (Signature)
				Rappresentante della divisione: __________________ ___________ (Cognome I.O.) (Signature)
La necessità di sviluppare la correzione / ATTENZIONE AZIONE
Non c'è bisogno: \u206a Richiesto: \u206a.				Testa di processo (divisioni): _________________ _______________ (Cognome I.O.) (Signature) Auditor di piombo: _____________________ _____________ (Cognome I.O.) (Signature)
Conferma dell'eliminazione delle incoerenze Durante la verifica ** }
Errata errata eliminata: sì no \u206a				Data: _________________________ (giorno mese Anno)
Auditor Lead: _____________________ __________ ______ (Cognome I.O.) (Signature) (data)

Appunti: * ) croce inutile

** ) è riempito solo in caso di incoerenza

Attenzione!Sotto forma di un protocollo in caso di incoerenza (o in conclusione scritta sui risultati ki) è consigliabile indicare possibili sciocchezze conseguenze quando è confusa.

Cosa succede se viene ricevuto un protocollo sulla discrepanza delle informazioni controllate con i requisiti stabiliti dalla parte 5 dell'articolo 99 della legge federale del 5 aprile 2013 n. 44-FZ?

Risposta

Oksana Balanda., capo editore del sistema Gosakaz

Dal 1 ° luglio 2018 al 1 ° gennaio 2019, i clienti hanno un periodo transitorio - sono consentite procedure elettroniche elettroniche e cartacee. Dal 2019, concorsi, aste, preventivi e richieste di proposte su carta sono banditi, ad eccezione di otto eccezioni.
Leggi quali acquisti da condurre sull'ETP, come scegliere una piattaforma e ottenere una firma elettronica, che regole per entrare in contratti nel periodo di transizione e dopo.

È necessario eliminare i disturbi e prendere il riorcinetto. Ciò deriva dal paragrafo 5 dei requisiti generali dell'ordine del Ministero della Finanza della Russia del 22 luglio 2016 n. 120N e paragrafi 14 e 15 delle norme che il governo della Federazione russa ha approvato la decisione del 12 dicembre 2015 del 12 dicembre 2015 No. 1367.

Allo stesso tempo, i tempi dell'eliminazione delle violazioni in questi NP non sono stabiliti.

Come controllare le informazioni che il cliente pone in EIS

Dal 1 ° gennaio 2017, le informazioni che i clienti sono collocati in EIS, controlla i controlli ai sensi della parte 5 dell'articolo 99 della legge n. 54-FZ. Dal 1 ° gennaio 2018, i clienti federali pubblicheranno informazioni solo con il controllo positivo del Tesoro. Per i clienti regionali e comunali, questa regola inizierà ad agire dal 1 ° gennaio 2019. Le date sono stabilite nel decreto del governo della Federazione Russa del 20 marzo 2017 n. 315.

Il dovere di controllare i clienti è stabilito nella parte 5 dell'articolo 99 della legge n. 44-FZ. Come i controllori controllano le informazioni e come agire il cliente in varie situazioni, leggere nella raccomandazione.

Quali sono i clienti avevano il controllo dell'EIS

I soggetti del governo di controllo della Federazione Russa riconosciuti:

• clienti che gli appalti per conto della Federazione russa a spese del bilancio federale;
• organizzazioni che hanno ricevuto i poteri del cliente dello Stato secondo le regole della legislazione di bilancio della Federazione Russa;
• istituzioni federali di bilancio che conducono gli appalti secondo le regole della parte 1 dell'articolo 15 della legge n. 44-FZ;
• istituzioni autonome federali, imprese di stato federali di stato che conducono gli appalti in base alle norme della parte 4 dell'articolo 15 della legge n. 44-FZ;
• imprese di stato federali che effettuano acquisti dalle sovvenzioni del bilancio federale agli investimenti dei capitali in strutture immobiliari federali o all'acquisto di proprietà per lo Stato.

Ciò è indicato nei paragrafi 3, 4, 5 delle norme approvate dal Decreto del governo della Federazione Russa del 12 dicembre 2015 n. 1367, di seguito - Regole n. 1367.

Chi monitora Eis.

Le informazioni che i clienti pubblicano in EIS controllano il Tesoro federale, le autorità finanziarie delle entità costituenti della Federazione Russa e comuni, uffici governativi di fondi extrabudgetativi statali (parte 5, articolo 99 della legge n. 44-FZ).

Come scoprire il tuo corpo di controllo? Il corpo di controllo che controllerà il tuo documento, guarda la carta del documento nell'EIS. Ad esempio, se hai già formato un piano di approvvigionamento, vai alla scheda del documento. Nel menu contestuale del piano di approvvigionamento, fare clic sulla "Visualizza". Una pagina verrà visualizzata con informazioni sul piano di approvvigionamento. Nella scheda " Generale»Trova la" Autorità di controllo per il controllo della parte 5 dell'articolo 99 ". Se si crea un piano di approvvigionamento, il corpo del controllo è anche alla ricerca della scheda Informazioni Generale.

Supponiamo "Comunicazione non stabilita" nel campo "L'unità di controllo del controllo 59" non viene stabilita. Ciò significa che il corpo di controllo che controlla i tuoi documenti non effettua un'organizzazione al suo elenco di controlli nel sistema di bilancio elettronico. Invia documento al controllo non funzionerà. Per correggere l'errore, contattare i controller.

Le regole per le quali i controller verificano se le informazioni siano responsabili dei requisiti della legge n. 44-FZ, il governo della Federazione russa stabilita nella decisione del 12 dicembre 2015 n. 1367.

Quali informazioni sono controllate dai controller in EIS

I controller verificano le informazioni fornite dal piano di approvvigionamento, la pianificazione degli appalti, le notifiche, i progetti di contratto, nonché le informazioni che il cliente invia al registro del contratto. Il controllo include anche informazioni sulla quantità di finanziamento e il codice identificativo degli appalti. Se il cliente ha apportato modifiche ai documenti elencati, verranno inoltre controllate le informazioni rettificate.

Allo stesso tempo, i controller controlleranno solo le informazioni che il cliente pubblicato dopo il 1 ° gennaio 2017. Ad esempio, un piano di approvvigionamento e un programma di approvvigionamento per il 2017, che il cliente pubblicato a dicembre 2016 non controllerà. Tuttavia, se il cliente apporterà le modifiche al programma già nel 2017, il documento rettificato cadrà sul controllo. Ciò è dovuto al fatto che la parte 5 dell'articolo 99 della legge n. 44-FZ e la risoluzione n. 1367 è entrata in vigore il 1 ° gennaio 2017.

Le regole per i quali saranno controllate le informazioni da EIS

Cosa controlla il controller (Colonna 1)	Di quali informazioni sono state controllate (Colonna 2)	Formula di conformità
Piano d'acquisto: Volume di supporto finanziario	Limiti delle passività di bilancio; Pagamenti da piani FCD	Colonna 1 ≤ colonna 2
Piano-Programma: NMCC, prezzo del contratto con un Eradicator per IKS	Piano d'acquisto: NMCC.	Colonna 1 ≤ colonna 2
Avviso: NMCC su IKZ	Piano-Programma: NMCC su IKZ	Colonna 1 \u003d colonna 2
Documentazione di approvvigionamento: NMCC su IKZ
Inviti a prendere parte agli appalti: NMCC su IKZ
Contratto con l'EDBC: Prezzo di IKZ
: NMCC su IKZ	Documentazione di approvvigionamento: NMCC.	Colonna 1 ≤ colonna 2
: Ikz.	Documentazione di approvvigionamento: Ikz.	Colonna 1 \u003d colonna 2
Il progetto di contratto che il cliente invia il partecipante: NMCC, IKZ	Definizione del protocollo del fornitore: NMCC, IKZ	Colonna 1 \u003d colonna 2
Registro dei contratti: prezzo del contratto e IKZ che il cliente invia al registro	Contrarre: prezzo del contratto e IKZ	Colonna 1 \u003d colonna 2

Ciò è indicato nella parte 5 dell'articolo 99 della legge n. 44-FZ e paragrafo 13 delle norme approvate dal decreto n. 1367.

Per quanto tempo il tesoro conduce il controllo finanziario

Il periodo di validità è un giorno lavorativo se le informazioni verificate soddisfano i requisiti del controllo. Se i requisiti non sono soddisfatti, il cliente è guidato dal protocollo, che indica le violazioni.

Fino al 1 ° gennaio 2018, i clienti federali pubblicano informazioni in EIS senza risultati di controllo. Clienti regionali e municipali - fino al 1 gennaio 2019. Le date sono indicate nel decreto del governo della Federazione Russa del 20 marzo 2016 n. 315.

Tuttavia, dopo questi termini, è possibile posizionare le informazioni nell'EIS, solo quando elimini le violazioni e passano di nuovo. Ciò deriva dal paragrafo 5 dei requisiti generali dell'ordine del Ministero della Finanza della Russia del 22 luglio 2016 n. 120N e paragrafi 14 e 15 delle norme che il governo della Federazione russa ha approvato la decisione del 12 dicembre 2015 del 12 dicembre 2015 No. 1367.

Come controllare in EIS

Tutti i controlli dei controller vedranno EIS nel gabinetto personale. E non importa, risultati positivi di controllo o negativo. Agire a seconda di quale decisione ha ricevuto il controller.

Supponiamo di aver creato un avviso di acquisto in EIS e lo ha inviato al controllo. Per fare ciò, nel menu di scelta rapida della notifica, selezionare "Invia al controllo e al posto".

Il sistema non pubblica un avviso nello stesso momento, ma dirige il documento al corpo di controllo per la verifica. Se tutti i campi di notifica sono stati compilati correttamente, il sistema visualizza un messaggio che indirizza il documento da controllare. Fai clic sul pulsante "OK". Apparirai un modulo di stampa di notifica. Impostare il segno che accetto di firmare informazioni e fare clic sul pulsante "Segnale e posizionare".

Apparirà un messaggio di avviso, fare clic sul pulsante "Posiziona". Il sistema segnalerà che ha inviato un avviso per il controllo. Fai clic sul pulsante "OK". Avviso riceverà lo stato "rivolto al controllo".

Se l'avviso corrisponde ai formati del Ministero della Finanza della Russia, il sistema assegna lo stato dell'avviso di "On Control". Nello stato "sul controllo", l'avviso non viene visualizzato nella parte aperta dell'EIS, cioè i partecipanti non vedono ancora il documento. Il cliente ha l'opportunità di visualizzare il documento. Modifica o apporta modifiche a un documento con lo stato "On Control".

Se lo stato appare "non accettato per controllare", modificare l'avviso e il re-invio al controllo.

Nell'ufficio personale del sistema EIS, il controller vedrà la notifica del cliente e controllerà il documento.

Attenzione: I documenti saranno pubblicati immediatamente nell'EIS, prima del controllo del Tesoro o della Tenga Finngan. Questa regola è valida fino al 1 ° gennaio 2018 per i clienti federali, fino al 1 ° gennaio 2019 - per i clienti regionali. Dopo i termini specificati, le informazioni saranno pubblicate solo in base ai risultati del controllo. Il divieto del Blocco della pubblicazione è istituito nel decreto del governo della Federazione Russa del 20 marzo 2017 n. 315.

Se un contratto è stato inviato alle autorità controllate, attraverso il registro dei contratti di bilancio EIC-elettronico, il protocollo è venuto da loro, che il controllo non è stato approvato, i periodi di 3 giorni per il posizionamento erano già mancati, il programma quando la modifica indica queste violazioni , abbiamo bisogno di un'altra data per concludere un contratto?

Risposta

Galina Halturina è responsabile,esperto

No, non c'è bisogno di concludere un contratto. Nel protocollo, i controller indicheranno i motivi per i quali il documento non ha accettato. Elimina le violazioni che il controller ha indicato nel protocollo e passano di nuovo. Ciò è indicato al paragrafo 15 delle regole approvate dal decreto n. 1367.

Come controllare le informazioni che il cliente pone in EIS

Il documento non ha superato il controllo

Se le informazioni sull'avviso non soddisfano i requisiti dell'articolo 99 della legge n. 44-FZ, il controller invierà il "protocollo sulla discrepanza delle informazioni controllate". Il sistema cambierà lo stato del preavviso a "Controllo non è passato". Hai l'opportunità di visualizzare il protocollo in EIS. Per fare ciò, nella scheda Avviso, vai alla scheda "Documenti di acquisto". *

Nel protocollo, i controller indicheranno i motivi per i quali il documento non ha accettato. Il sistema non pubblicherà un avviso in EIS. Elimina le violazioni che il controller ha indicato nel protocollo e passano di nuovo. Questo è indicato nelle regole approvate

Protocollo di registrazione del mackage n. ________________

Registrazione delle incoerenze
	Data di verifica
Verifica dell'oggetto	Standard Gost R ISO 9001-2008	Sezione, Articolo:
Descrizione della non conformità:
Categoria di non conformità:			Auditor del lead: (nome completo, firma) Sindacatori: (nome completo, firma)
Cause di incongruenze:
Azioni per eliminare le incoerenze:
Correzione:	Artisti:	Scadenza:
Azioni correttive:	Artisti:	Scadenza:
Avvertenze	Artisti:	Scadenza:
Azione per eliminare la non conformità
Controllo dell'esecuzione	Eseguito? (Sì / No)	Puntuale? (Beh no)	Perfetto (sì / no)	Posizione	Nome e cognome	Firma	Data
Correzione
CD
Pd
Auditor del lead: ____________ _________________ Capo decticollo della firma della divisione: ____________ _________________ Decrizione della firma
Analisi delle azioni:
Auditor del lead: ____________ _________________ Capo decticollo della firma della divisione: ____________ _________________ Decrizione della firma

Appendice 3.

Forma del protocollo di notifica

Registrazione del protocollo del numero di notifica ____

Avviso di registrazione
____________________________Nome della ditta	Data di verifica
Controlla l'oggetto:
Auditor del lead: ____________ _________________ Capo decticollo della firma della divisione: ____________ _________________ Decrizione della firma
No. P / P	Descrizione della notifica	Articolo GOST R ISO 9001-2008	Link a un documento dell'unità verificata	Conferma correttiva (Azione di avviso)
Firma del capo della divisione	Firma del revisore principale
Auditor di piombo: ____________ _________________ Sindacatori di decrittografia della firma: ____________ _________________ Decrizione della firma

Appendice 4.

Forma del piano correttivo e / o azione di avvertimento

Coordinato: sostengo:

Piano d'azione correttivo e / o di avviso

Pratico numero 6

Soggetto:Completamento dei documenti di audit e segnalazione

Scopo:creare un rapporto di audit finale

Istruzioni generali:

La responsabilità per la preparazione e il contenuto del rapporto porta il revisore dei conduttori.

Un rapporto di audit deve presentare dati completi, accurati e affidabili sul lavoro svolto:

Il nome dell'unità o del processo verificabile;

Base per audit;

Data di approvazione del piano di audit;

I nomi dei membri del Gruppo dei Sindaci;

Risultato di audit;

Conclusione sull'attuazione di misure correttive basate sui risultati dell'audit precedente;

Appendice (protocolli di incongruenze e notifiche);

Firme dei conti, così come il capo della divisione Audit.

Progresso:

1. Analizzare la documentazione di lavoro di audit in ogni fase della verifica

2. Preparare e organizzare una relazione finale sull'audit interno. La possibile forma di un rapporto di audit è indicato nell'appendice 1.

Nella sezione "Conclusioni", valutare come l'unità o il processo verificabile è in grado di garantire il raggiungimento della qualità della qualità di cui alla "politica di qualità" e della "guida di qualità"; Per quanto riguarda le attività del personale soddisfano i requisiti della SMC; Se le misure correttive sono efficaci sui risultati degli audit precedenti; Qual è l'efficienza di eliminare le incoerenze.

Nella sezione "Raccomandazioni", specificare: proposte di risultati di audit sui risultati dell'audit; la necessità e il termine per lo sviluppo di attività correttive a livello di divisione o impresa; incongruenze che devono essere eliminate prima di sviluppare un piano d'azione; suggerimenti per l'inclusione nel piano di attività correttive; Raccomandazioni per migliorare i documenti QMS.

Domande di controllo:

1. Come sono i risultati dell'audit interno nell'impresa?

2. Qual è lo scopo della riunione finale?

3. Chi sono copie del rapporto di audit?

4. In che modo la gestione delle imprese utilizza i risultati dei controlli di audit per analizzare lo SMC?

5. Specificare le caratteristiche distintive degli audit interni ed esterni.

allegato 1

Relazione sulla relazione di audit

Coordinato: sostengo:

Capo SC: ___________ Direttore ____________

(Nome dell'azienda, nome completo) (nome dell'azienda, nome completo)

____________ _________________ ____________ _________________

decrittografia della decrittografia della firma

"____" ________________ 20__ «____" ________________ 20__

Relazione di revisione

nel _______________________________

(Nome della divisione, servizio, dipartimento)

1. Scopo e area dell'ambito

2. Base
Piano di ispezione interno per 20__

3. Termini di test

4. Composizione di un gruppo di retificatori
Auditor di piombo -
Sindaci -

5. Controllo del database normativo
5.1. GOST R ISO 9001-2008. Sistema di gestione della qualità. Requisiti
5.2. Documenti del sistema di gestione della qualità dell'azienda

6. Risultati di verifica

Auditor Lead: ____________ _________________
Decrittografia della firma.

Sindaci: ____________ _________________
Decrittografia della firma.

Numero di lavoro pratico 7

Soggetto:Applicazione di un approccio di processo all'Audit interno

Scopo:considerare il processo "Internal Audit" come uno dei componenti dei processi aziendali (QMS) e offrono il suo modello

Istruzioni generali:

Lo standard GOST R ISO 9001-2008 si basa sull'utilizzo di un "approccio di processo" nello sviluppo, l'implementazione e il miglioramento dell'efficacia del QMS al fine di soddisfare i consumatori soddisfacendo le loro esigenze.

Qualsiasi attività che utilizza risorse e gestita per convertire gli ingressi in uscita è considerata come un processo.

L'audit interno del QMS può anche essere rappresentato come un processo. L'uso di questo approccio alla percezione delle attività di audit interno garantirà la migliore comprensione e la realizzazione di requisiti pertinenti, la continuità della gestione dei processi interconnessi e garantirà anche il miglioramento dell'efficacia di questo processo e il suo continuo miglioramento.

Progresso:

1. Analizza le principali fasi dell'Audit interno nell'impresa. L'algoritmo per il processo di conduzione di qualità di controllo è presentato nell'appendice 1.

2. Descrivere la procedura per condurre l'audit interno nell'impresa sotto forma di processi.

3. Determinare i parametri di processo e impostare le sue caratteristiche, dati i requisiti della norma GOST R ISO 9001-2008. Sostituisci i risultati nella forma di una tabella.

Tabella 1

Tabella 3.

Domande di controllo:

1. Elenca le fasi principali dell'audit interno

2. Quali sono i processi del ciclo di vita assegnato nel QMS in conformità con GOST R ISO 9001-2008?

3. Qual è l'essenza dell'approccio del processo nella gestione?

4. Qual è l'ingresso e la produzione dei processi?

5. Chi è il proprietario del processo?

1.1. Questa istruzione è progettata per i lavoratori che eseguono la riparazione di pneumatici di grandi dimensioni.

1.2. La riparazione di pneumatici di grandi dimensioni è consentita da persone che hanno raggiunto 18 anni che hanno qualifiche appropriate, che hanno superato una visita medica, la formazione di produzione, nonché le istruzioni: l'introduttiva, primaria sul posto di lavoro, nonché la formazione e il test di conoscenza prima dell'inizio del lavoro indipendente.

1.3. Visita medica periodica, formazione industriale e test di conoscenza per tali dipendenti si tengono almeno una volta all'anno.

1.4. Quando si modifica il processo tecnologico o la modernizzazione delle apparecchiature, dei dispositivi, tradurre un nuovo lavoro temporaneo o permanente, una violazione dei requisiti di sicurezza del lavoro, che può portare a lesioni, incidenti o incendi, nonché durante le interruzioni in funzione di oltre 30 calendari Giorni, il dipendente è obbligato a superare un'istruzione non programmata.

1.5. PER lavoro indipendente Le persone che hanno familiarità con le peculiarità e le tecniche della performance sicura del lavoro e dei tirocini sotto la supervisione del Master o del Brigadier sono ammessi.

1.6. Il permesso di eseguire in modo indipendente il lavoro emette il capo del lavoro.

1.7. Nel processo di lavoro, il dipendente può essere influenzato da vari fattori di produzione nocivi, come ad esempio:

• muoversi macchine e meccanismi;
• articoli in calo (frammenti di volo);
• un pericoloso livello di tensione del circuito elettrico;
• aumento dell'acquisizione di polvere e gas dell'area di lavoro;
• aumento della temperatura superficiale dell'apparecchiatura e dei materiali;
• livello insufficiente di illuminazione dell'area di lavoro;
• disegni distruttivi;
• aumento del rumore e vibrazione sul posto di lavoro;
• inquinamento da parte di prodotti chimici, radiazioni e pesticidi di superfici di attrezzature, macchinari e materiali;
• coppie sotto pressione;
• benzina;
• anidride solforosa, ossido di carbonio, ecc.

1.8. Lo stato pericoloso dell'attrezzatura è:

• aumento della pressione dell'aria compressa;
• lattisio del posto di lavoro da oggetti non autorizzati, ecc.

1.9. Le azioni pericolose sono:

• l'uso di macchine, attrezzature, strumenti non sono direttamente intesi o in uno stato difettoso;
• prestazioni del lavoro in uno stato di alcool e intossicazione da droga;
• esecuzione del lavoro in violazione dei regolamenti di sicurezza.

1.10. La coppia sotto pressione è pericolosa perché può portare a gravi ustioni. La benzina con maneggevolezza incurante può portare a un incendio. L'anidride solforosa, il monossido di carbonio e altri gas assegnati nel processo di vulcanizzazione, che cadono nel corpo, portano all'avvelenamento.

1.11. Il dipendente deve lavorare in abbigliamento speciale e, se necessario, utilizzare altri dispositivi di protezione individuale.

1.12. I singoli dispositivi di protezione dovrebbero essere utilizzati per lo scopo previsto e per informare l'amministrazione sulla necessità della loro pulizia, lavaggio, asciugatura e riparazione. Non è permesso aver luogo oltre l'impresa.

1.13. Conoscere e seguire le regole dell'igiene personale. Non fumare sul posto di lavoro, non usare prima e durante il funzionamento di bevande alcoliche. Non conservare i prodotti e non mangiare nei luoghi di lavoro.

1.14. Effettuare solo il lavoro su cui è stata addestrata la formazione, le istruzioni per la protezione del lavoro e al quale è stata ammessa la testa.

1.15. Il posto di lavoro non consente alle persone che non sono correlate al lavoro svolto. Non riprodurre il tuo lavoro ad altre persone.

1.16. Eseguire i requisiti dei segnali di sicurezza.

1.17. Non andare per la schermatura elettrica.

1.18. Per essere attento ai segnali di allarme di sollevamento, auto, trattori e altri tipi di trasporto in movimento.

1.19. Per informare il gestore sui malfunzionamenti osservati delle apparecchiature, delle violazioni dei requisiti di sicurezza e prima dell'adozione di misure appropriate al lavoro non iniziare.

1.20. Se la vittima se stesso o con un aiuto estremo non può venire all'istituzione medica (perdita di coscienza, shock elettrico, ferite pesanti e fratture), informare il datore di lavoro che è obbligato a organizzare la consegna della vittima dell'istituto medico. Prima di arrivare in un'istituzione medica, per fornire alla vittima il primo aiuto (prefigurato) e, se possibile, calmo, poiché l'eccitazione aumenta il sanguinamento dall'accademia delle scienze russe, peggiora le funzioni protettive del corpo e complica il processo di trattamento.

1.21. I dipendenti sono obbligati a conoscere i segnali dell'avviso del fuoco, la posizione dei mezzi per estinguere il fuoco ed essere in grado di usarli. Non è permesso usare l'inventario antincendio per altri scopi.

1.22. Non frizione dei passaggi e dell'accesso alle apparecchiature antincendio.

1.23. Non conservare sul posto di lavoro fluidi infiammabili e combustibili, acidi e alcali in quantità superiori al bisogno sostituibile per la forma pronta per l'uso.

2. Requisiti per la protezione del lavoro prima del lavoro

2.1. Mettere su apparecchiature protettive personali.

2.2. Ottieni un compito di lavoro dal tuo supervisore diretto. Eseguire il lavoro solo in conformità con il compito ricevuto.

2.3. Ispeziona il tuo posto di lavoro e preparalo per il lavoro.

2.4. Controllare le condizioni del pavimento sul posto di lavoro. Se il pavimento è scivoloso o bagnato, richiede di essere cancellato o spruzzato con segatura o fare da solo.

2.5. Verifica disponibilità e funzionamento delle apparecchiature, dispositivi di sicurezza, strumenti, infissi.

2.6. Verificare il controllo dell'attrezzatura di messa a terra, recinzioni, cablaggio elettrico, aspirazione locale (dalla macchina per la sgrossatura).

2.7. Accendere la fornitura e la ventilazione di scarico.

2.8. Se utilizzato per gonfiare i pneumatici dell'impianto del compressore con un'unità elettrica:

• ispezionare (senza rimozione di alloggiamenti, smontaggio) apparecchi elettrici, manometri, interruttori, contattori, resistenze di partenza. Non è consentito il manometro per il funzionamento se non vi è alcuna guarnizione o stigma, il periodo di calibrazione, la freccia del manometro non ritorna al marcatore della scala zero, il vetro è rotto o ci sono altri danni, che possono essere riflessi la correttezza delle letture;
• controllare la salute dell'isolamento di cavi e fili, la presenza di messa a terra e mezzi di protezione individuali (guanti dielettrici, tappeti e strumenti);
• drenare la condensa attraverso la gru viola dal collettore d'aria (ricevitore), mentre dovrebbe essere posizionato sul lato del getto di versamento.

2.9. Prima di accendere il compressore, scorrendo per controllare manualmente se non ci sono jamming, shock, jolts e estranei.

2.10. Testare il funzionamento del compressore al minimo con il rilascio di aria verso l'esterno (la durata del lavoro in modalità di standby è impostata dal produttore).

2.11. Dopo aver trasferito il compressore alla modalità "lavoro", controllare il lubrificante dei meccanismi, del raffreddamento e della pressione dell'aria nel ricevitore.

2.12. Quando si rilevano malfunzionamenti del dispositivo, l'installazione del compressore non può essere consentita di funzionare.

3. Requisiti per la protezione del lavoro durante il lavoro

Quando si esegue il lavoro di riparazione di lucentezza, è necessario:

3.1. Tagliare i piatti danneggiati di pneumatici solo dopo un'attenta pulizia (lavaggio) di pneumatici da terra. Lavare i pneumatici in una camera speciale o nel bagno.

3.2. Rispettare i requisiti della sicurezza elettrica durante il funzionamento.

3.3. Durante la sgrossatura dei pneumatici, mettiamo occhiali di sicurezza e accendiamo l'aspirazione locale.

3.4. Tagliare luoghi danneggiati e pagamenti esercizio tenendo un coltello da soli. Lavora solo con un coltello con una buona maniglia e lama acuta netta.

3.5. Rendere l'installazione e la rimozione di pneumatici da apparecchiature di vulcanizzazione utilizzando meccanismi di sollevamento o due lavoratori allo stesso tempo.

3.6. Le navi con benzina e colla sono mantenute costantemente chiuse, per aprirle solo secondo necessità. Sul posto di lavoro per conservare benzina e colla in un importo non superiore al bisogno di sostituzione. La benzina e la colla devono non essere più vicini a tre metri dal focolare del generatore di vapore.

3.7. Preparare la colla solo nella sala di approvvigionamento.

3.8. Valvole a vapore e clip usa e getta solo in guanti.

3.9. Quando si riparano le telecamere, un luogo danneggiato (foratura o taglio a 60 mm) viene pulito con un grano o una pelle di macinazione, risciacquare con colla di benzina e fusione. Quando si sgretolano la camera danneggiata si posiziona su una macchina per affilare per lavorare in occhiali protettivi e con un collettore di polvere.

3.10. Colla per portare con un pennello, il cui impugnatura ha un riflettore, proteggendo le dita.

3.11. Taglio del materiale su spazi vuoti e tagli di danno per produrre con coltelli e modelli speciali. Il coltello dovrebbe avere una buona maniglia e lama acuta netta. Coltelli durante il taglio per ridurre gli sforzi compiuti all'acqua umida.

3.12. La presenza di benzina, colla e altre composizioni contenenti benzina, sul posto di lavoro non deve superare un bisogno di tre ore.

3.13. Conservare la benzina e la colla in metallo con piatti chiusi strettamente.

3.14. Quando si ripara la camera utilizzando un elettrolizzatore in un luogo danneggiato per mettere una patch da gomma grea e con un morsetto alla patch pressa completamente l'elemento riscaldante dell'elettrolizzatore. Sulla patch dall'alto mettendo un foglio di carta o cellophane.

3.15. Non lavorare su un elettrolizer:

• in assenza di messa a terra;
• in assenza sotto la base del rivestimento del desktop fodera elettrica da calore e materiale isolante;
• in assenza di un tappeto dielettrico sul pavimento;
• in caso di violazione dell'isolamento dei fili.

3.16. Con riparazioni secondarie, i pneumatici per l'ispezione della superficie interna del pneumatico usano gli sferi.

3.17. Per prelevare dal pneumatico di oggetti metallici, le unghie usano le zecche e non un cacciavite, sele o coltello.

3.18. I collegamenti in un pneumatico con un diametro fino a 10 mm eliminano la formulazione dei funghi. Funghi per entrare in una foratura dall'interno del pneumatico a una fitta vestibilità del suo tappo alla superficie interna del pneumatico, pre-scivolato con il pavimento e il cappello del fungo. Questa operazione è prodotta su uno stand speciale o su un banco da lavoro usando distanziali o Borprest.

3.19. Durante l'esecuzione di lavori di riparazione nelle stanze in cui viene utilizzata la colla di benzina o gomma, applicare solo un strumento di rame, ottone o legno per eliminare la possibilità di scintillare.

4. Requisiti per la protezione del lavoro in situazioni di emergenza

4.1. Quando si pompano i pneumatici interrompono immediatamente il compressore:

• nei casi forniti dal produttore;
• se i misuratori di pressione mostrano la pressione dell'aria sopra i permessi;
• se si sente gli urti, i colpi nel compressore o nei malfunzionamenti vengono rilevati, che possono portare a un incidente;
• in caso di incendio;
• a temperatura dell'aria compressa sopra la norma massima consentita;
• quando l'odore di Gary o del fumo appare nel compressore;
• con un marcato aumento della vibrazione del compressore;
• quando si rompono i tubi flessibili per pompare i pneumatici.

4.2. Dopo un compressore di arresto di emergenza per produrlo con il permesso del Gestore del lavoro.

4.3. In caso di deterioramento del benessere (soffocamento, vertigini, ecc.), Spegnere immediatamente il Vulcanizzatore, chiudere serbatoi strettamente con adesivi e solventi, informare la testa dell'unità, per consultare un medico.

4.4. Smetti immediatamente di funzionare con l'aspetto del fumo o dell'odore caratteristico della masterizzazione della gomma bruciante, nonché durante il danno al cablaggio di elettrolizicanizzatore o sulla sovrastima della temperatura dell'elettrolizzatore sopra installato (140-150 ° C).

4.5. Spegnere l'elettrolibrità con un interruttore condiviso quando la tensione scompare nella rete di alimentazione.

4.6. Se danneggiato da shock elettrico, è possibile liberare la vittima della corrente colpita dalla corrente, poiché la sua durata determina la gravità della lesione. Per fare ciò, spegnere l'interruttore o un altro dispositivo di disconnessione che parte dell'installazione elettrica si riferisce la vittima.

5. Requisiti per la protezione del lavoro alla fine del lavoro

5.1. Detering Attrezzature. Metti in ordine di lavoro, pulire l'attrezzatura, pulire lo strumento e gli apparecchi, piegali in un luogo appositamente designato.

5.2. È vietato lasciare l'unità riparata con ruote rimosse sull'ascensore idraulico (Jack). Quando si installa una macchina su stand speciali, è necessario controllare la loro affidabilità.

5.3. Tutte le navi con colla benzina e gomma, spazzole e altri strumenti devono essere inseriti in scatole metalliche bloccate situate in una camera appositamente attrezzata.

5.4. Disconnettere e rimuovere i tubi flessibili per pompare i pneumatici nel luogo designato.

5.5. Segnala il master dei problemi in corso nel lavoro dell'apparecchiatura e le misure adottate per eliminarle.

5.6. Rimuovere, pulire e inserire il luogo designato di materiale protettivo personale.

5.7. Lavati il \u200b\u200bviso e le mani, fai una doccia.

5.8. Su tutte le carenze trovate durante il lavoro, notifica al tuo supervisore diretto.